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乌当区人大常委会单位2016年度部门决算

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一、贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位概况

(一)主要职能

(一)在常委会的领导下开展工作,负责机关的日常管理和事务性工作。

(二)负责机关的文秘、人事劳资、信访、接待、车辆管理、财务管理、档案管理、财产物资管理等,以及各项日常事务工作。

(三)加强同各工委以及对外的工作联系、沟通和协调。

(四)做好区人代会、常委会会议、党组会议和主任会议的筹备及其他会务工作,协调各工委督促和检查会议议定事项的落实。

(五)起草常委会的各项工作报告和工作计划,制发常委会、办公室各种文件以及公文的处理传阅等。

(六)负责组织机关政治理论和业务知识的学习。

(七)负责机关的思想政治、教育、考核奖惩工作。

(八)负责机关的各种统计、信息的收集上报及人大新闻宣传报道工作。

(九)负责机关的后勤保障、安全保卫、精神文明建设等工作。

(十)受常委会领导的委托,代表区人大常委会机关参加对外公务性活动和其他活动。

(十一)承办常委会、党组会议、主任会议交办的其他工作

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设4个处室,(综合科、秘书科、信访科、区人大代表联络中心)。实有人数58人,其中行政24人,行政工勤6人,事业4人,行政退休24人。下属 0个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位部门决算包括:本级决算、所属贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位本级决算。


二、贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位2016年度收支决算总计1056.65万元,与2015年相比,增加101.95万元,增长10 %。主要原因是:养老保险及医疗保险等人员经费增加。(公开01表合计数)
  (二)
贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 981.22万元,其中:财政拨款收入 981.22万元,占100%;上级补助收入 0万元,占0 %;事业收入 0万元,占 0%;经营收入0万元,占0 %;附属单位缴款 0万元,占0 %;其他收入 0万元,占0 %。

(三)贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位2016年度支出决算情况说明

本年支出合980.24万元,其中:基本支出785.16万元,占80 %;项目支出195.08万元,占20 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;经营支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

(四)贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位2016年度财政拨款收支决算总计1056.65万元。与2015年相比,增加101.95万元,增长10 %。主要原因是:养老保险及医疗保险等人员经费增加 。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位2016年度一般公共预算财政拨款支出980.24万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加32万元,增长3 %。主要原因是:人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出科目(类)支出 451.2万元,占46 %;商品和服务支出科目(类)支出 56.63万元,占 6%;对个人和家庭补助科目(类)支出276.2 万元,占28 %;项目支出科目(类)支出195.08万元,占20%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1528.25万元,支出决算为981,22万元,完成当年预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是:财政预算数有误,特别人在医疗保险和养老保险、住房公积金预算数上有误。其中:

(1)2100501行政单位医疗科目(类)单位医疗保险科目(款)单位医疗保险科目(项)。当年预算为240.1万元,支出决算为25.37万元,完成当年预算的10 %。(决算数小于预算数)的主要原因是:财政预算数批复小数点错误。

(2)2010101行政运行科目(类)养老保险科目(款)养老保险科目(项)。当年预算为414.67 万元,支出决算为 0万元,完成当年预算的 0%。(决算数小于预算数)的主要原因是:

财政误下预算数。

(3)……

(六)贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 785.16万元,其中:人员经费727.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费57.76万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.33万元,,比上年(减少)22.97万元,(降低)65 %,(减少)原因是严格按国家三公经费政策控制费用发生及公备用车运行费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0 %,比上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出7.17万元,占 58%,比上年(减少)26.13万元,(降低)78 %,(减少)原因公车改革,运行费用减少;公务接待费支出5.16万元,占42 %,比上年增加3.16万元,增长158%,增加原因是省市及其他省外相关单位到我办调研次数增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出 0万元。贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,累计 0人次。开支内容包括:

……

(2)公务用车购置及运行维护费 0万元,其中,公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费7.71万元。主要用于车辆运行维护费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

(3)公务接待费5.16万元。具体是:

国内公务接待支出5.16万元,主要是外省和省、市领导及相关单位调研考察我办等。贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位2016年国内公务接待12批次,约650人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0 万元,本年支出0 万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出 万元,主要是用于。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位机关运行经费支出57.76万元比2015年(减少)8万元,(降低)16%主要原因是公车改革,车辆运行费用减少;严格控制办公费用支出。(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,非行政和参公单位无该项目)

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省贵阳市乌当区人大常委会单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0 台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

2.附表:人在2016年部门决算公开表.xls


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