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乌当区人大常务委员会办公室2017年度部门决算报告

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一、单位概况:

(一)主要职能

承办区人民代表大会会议、常委会会议等会务工作,承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关报务工作。负责拟定常委会的年度议题计划并督促实施,处理办理群众来信等向区人大常委会领导报告来信来访的重要情况。宣传民主法制建设和人民代表大会制度。

(二)机构情况设置及部门决算单位构成

区人大办内设5个工委(选联委、法工委、财经委、环保委、教科文卫委)1个办公室,办公室内设3个股级科室(综合科、秘书室、信访科)及一个股级事业单位(乌当区人大代表联络中心)。从预算单位构成看,人大办部门决算包括:本级决算。

二、2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收支决算总计885.38万元,与2016年相比减少171.27万元,降低16.2%,原因是专项经费支出减少

(二)2017年度收入决算情况说明

全年收入808.97万元,其中:财政拨款收入808.97万元,占100%,上级补助收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%,附属单位缴款0万元,占0%,其他收入0万元,占0%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出853.24万元,其中:基本支出747.88万元,占87.65%,项目支出105.35元,占12.35%,上缴上级支出0万元,占0%,经营支出0万元,占0%,对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支决算总计885.38万元。与2016年相比,减少171.27万元,降低16.2%。主要原因是:专项经费支出减少。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出853.24万元,占本年支出合计的100%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少126.96万元,降低12.95%,主要原因:专项经费支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行(2010101)支出642.65万元,占75.32%,人大会议(2010104)支出17.62万元,占2.07%,代表工作(2010108)支出 46.64万元,占5.47%,其他人大事务支出(2010199)支出 39.07万元,占4.58%,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)支出2.02万元,占0.24%,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出34.86万元,占4.08%,行政单位医疗(2101101)支出34.35万元,占4.02%,住房公积金(2210201)支出36.03万元,占4.22%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年一般公共预算财政支出当年预算为1046.77万元,支出决算为853.24万元,完成当年预算的81.51%,决算数小于预算数的主要原因是:全年机关运行经费支出减少。其中:

(1)人大事务(20101)行政运行(2010101),当年预算为659.75万元,支出决算为642.65万元,完成当年预算的97.41%,决算数小于预算数的主要原因是:日常公用经费开支减少。

(2)人大事务(20101)人大会议(2010104),当年预算为47万元,支出决算为17.62万元,完成当年预算年37.49%,决算数小于预算数的主要原因是:人大会议经费开支减少。

(3)人大事务(20101)代表工作经费(2010108),当年预算为50.4万元,支出决算为46.64万元,完成当年预算的92.54%,决算数小于预算数的主要原因是:人大代表经费及人大代表培训经费开支减少。

(4)人大事务(20101)其他人大事务支出(2010199),当年预算为31万元,支出决算为39万元,超预算25.81%,主要原因是:办实事经费项目增加。

(5)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399),当年没有预算数,支出决算为2.02万元,支出数为上年结转结余数。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),当年预算为133万元,支出决算为34.56万元,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算数过大。

(7)行政单位医疗(2101101),当年预算为28万元,支出决算为34.3万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算数过小。

(8)住房公积金(2210201),当年预算为44.32万元,支出决算为36万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算数过大。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年般公共预算拨款基本支出747.89万元,其中人员经费685.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等,公用经费62.48万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2017年度一般预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.06万元,比上年减少3.27万元,降低26.52%,原因是“三公”经费总体开支减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,原因是全年无人员出国(境);公务用车购置及运行维护费支出5.95万元,占65.67%,比上年减少1.22万元,降低17.02%,原因是减少公务用车运行次数,加强车辆保养;公务接待费支出3.11万元,占34.33%,比上年减少2.05万元,降低39.73%,原因是接待任务减少,严格控制接待成本。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排出国(境)团组0个,累计0人次,无开支内容。

(2)公务用车购置及运行维护费5.95万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.95万元。主要用于车辆保险及用油费等。2017年单位开支财政拨款原公务用车保有量为9辆。

(3)公务接待费3.11万元。具体是:

国内公务接待支出3.11万元,主要是用于接待省内外人大部门来我区考察学习。2017年国内公务接待20批次,320人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,无具体支出情况。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年本单位机关运行经费支出62.49万元,比2016年增加4.73万元,增加8.19%,主要原因是人员经费开支增加。

2、政府采购支出情况。

2017本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元、授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。未开展绩效管理工作。

(2)绩效评价工作取得的成效。未开展绩效管理工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)20101(款)2010101(项):反映人大的基本支出。

(十八)201(类)20101(款)2010104(项):反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(十九)201(类)20101(款)2010108(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(二十)201(类)20101(款)2010199(项):反映人大其他人大事务支出。

(二十一)201(类)20103(款)2010399(项):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(二十二)208(类)20805(款)2080505(项):反映人大为职工缴纳的基本养老保险费支出。

(二十三)210(类)21011(款)2101101、2101102(项):反映人大缴纳的职工医疗费。

(二十四)221(类)22102(款)2210201(项):反映人大按比例缴纳的职工住房公积金。

……(需填报单位使用的所有项级科目,如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%)

2017年乌当区人大常务委员会办公室决算公开表.xls


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