您当前的位置是:首页 » 乌当区人大 » 重要发布 » 通知公告

2018年度贵阳市乌当区人大常务委员会办公室部门预算公开

  • 字体
  • 打印本页    |     关闭本页    

为贯彻落实中央关于做好财政预算公开工作的要求,按照新修订的《中华人民共和国预算法》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2015〕45号)和《财政部关于深入推行地方预决算公开工作的通知》(财预〔2014〕36号)的有关规定,我单位将2018年度区级部门预算、“三公”经费预算公开如下:

一、部门概况

1.部门主要职能: 承办区人民代表大会会议、常委会会议等会务工作,承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关报务工作。负责拟定常委会的年度议题计划并督促实施,处理办理群众来信等向区人大常委会领导报告来信来访的重要情况。宣传民主法制建设和人民代表大会制度。

2.部门预算单位构成:区人大下设5个工委(选联委、法工委、财经委、环保委、教科文卫委)1个办公室、办公室下设3个股级科室(综合科、秘书室、信访科)及一个股级事业单位(乌当区人大代表联络中心)

3.部门人员构成:乌当区人大办政编制数15人、行政工勤编制数6人、事业编制人数6人,2017年年末实有人员61人(其中在职人员34人、退休人员27人),人大办在编人员工资全部

为财政预算定额拨款。经费来源情况主要为本级财政拨人员经费。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况说明:

根据《关于下达2018年部门预算批复的通知》乌财预[2018]1号文,区人大常委会全年预算908.91万元,比2017年预算下调137.86万元,下降率13.2%。具体明细如下:

1、基本支出780.51万元

(1)、人员支出722.91万

(2)、日常运转支出:47.6万元

(3)、车辆支出10万元

2、项目支出128.4万元

另:我单位上年结转资金32.1万元:

1、基本支出14.8万元

2、项目支出17.3万元

全年收入共计941.01万元。

本单位无二级预算单位,本预算仅为本单位预算。

(二)部门收入总体情况:

2018年全年预算收入数908.91万元:

1、行政运行(2010101)全年预算收入611.89万元。比去年减少47.85万元,减少的原因是日常公用预算开支减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)全年预算收入39.95万元,比去减少93.11万元,原因是去年预算收入过大。

3、机关事业单位职业年金缴费(2080506)全年预算收入14.98万元,比去年减少38.25万元,原因是去年预算收入过大。

4、行政单位医疗费(2101101)全年收入50万元,比年增加21.98万元,原因是去年预算收入过少。

5、事业单位医疗费(2101102)全年收入20.35万元,比去年增加20.35万元,原因是去年年初未做此项预算收入。

6、住房公积金(2210201)全年预算收入43.34万元,比去年减少0.98万元,原因是今年有人员退休。

7、人大会议(2010104)全年预算收入47万元,和去年预算收入相同。

8、代表工作(2010108)全年预算收入50.4万元,和去年预算收入相同。

9、其他人大事务支出(2010199)全年收入31万元,和去年预算收入相同。

(三)部门支出总体情况:

1、区人大全年预算支出总额为:908.91万元,比2017年减少137.86万元,下降率13.2%。具体构成如下:

(一)、基本支出780.51万元

(1)、人员支出722.91万

(2)、日常运转支出:47.6万元

(3)、车辆支出10万元

(二)、项目支出128.4万元。

2、明细支出如下:

(1)行政运行(2010101)全年预算支出611.89万元,比去年减少47.85万元,减少的原因是日常公用预算开支减少。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)全年预算支出39.95万元,比去减少93.11万元,原因是去年预算支出过大。

(3)机关事业单位职业年金缴费(2080506)全年预算支出14.98万元,比去年减少38.25万元,原因是去年预算支出过大。

(4)行政单位医疗费(2101101)全年预算支出50万元,比年增加21.98万元,原因是去年预算支出过少。

(5)事业单位医疗费(2101102)全年预算支出20.35万元,比去年增加20.35万元,原因是去年年初未做此项预算支出。

(6)住房公积金(2210201)全年预算支出43.34万元,比去年减少0.98万元,原因是今年有人员退休。

(7)人大会议(2010104)全年预算支出47万元,与去年预算支出数一致,无增减变动。

(8)代表工作(2010108)全年预算支出50.4万元,与去年预算支出数一致,无增减变动。

(9)其他人大事务支出(2010199)全年预算支出31万元,与去年预算支出数一致,无增减变动 。

3、全年总预算支出为908.91万元,具体内容如下:

一、基本支出:780.51万元

(1)人员支出:722.91万元,比去年减少127.66万元,减少原因是去年养老保险预算支出数过大。

(2)日常运转支出:47.6万元,比去年减少10.2万元,减少原因是日常公用开支减少。

(3)车辆支出:10万元,与去年预算数一致,无增减变动 。

二、项目支出:128.4万元,与去年预算数一致,无增减变动 。

(四)部门预算一般公共预算收支总体情况:

1、一般公共预算拨款收入:908.91万元,比去年减少137.86,减少原因是去年养老保险预算支出过大。

2、一般公共预算财政拨款支出:908.91万元:

(1)一般公共服务支出:740.29万元,比去年减少47.86万元,减少原因是日常公用开支预算减少。

(2)社会保障和就业支出:54.93万元,比去年减少131.35万元,减少原因是去年预算支出过大。

(3)医疗卫生与计划生育支出:70.35万元,比去年增加42.33万元,增加原因是去年预算过小。

(4)住房保障支出:43.34万元,比去年减少0.98万元,减少原因是今年有人员退休。

(五)一般公共预算支出情况:

一般公共预算支出总额:908.91万元

1、行政运行(2010101)全年预算支出611.89万元,比去年减少47.85万元,减少的原因是日常公用预算开支减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)全年预算支出39.95万元,比去减少93.11万元,原因是去年预算支出过大。

3、机关事业单位职业年金缴费(2080506)全年预算支出14.98万元,比去年减少38.25万元,原因是去年预算支出过大。

4、行政单位医疗费(2101101)全年预算支出50万元,比年增加21.98万元,原因是去年预算支出过少。

5、事业单位医疗费(2101102)全年预算支出20.35万元,比去年增加20.35万元,原因是去年年初未做此项预算支出。

6、住房公积金(2210201)全年预算支出43.34万元,比去年减少0.98万元,原因是今年有人员退休。

7、人大会议(2010104)全年预算支出47万元,与去年预算支出数一致,无增减变动。

8、代表工作(2010108)全年预算支出50.4万元,与去年预算支出数一致,无增减变动。

9、其他人大事务支出(2010199)全年预算支出31万元,与去年预算支出数一致,无增减变动 。

(六)一般公共预算基本支出明细情况:

政府预算总额:780.51万元

1、机关工资福利支出:537.75万元。其中:工资奖金津补贴:397.01万元,社会保险缴费:102.44万元,住房公积金:38.30万元。

2、机关商品和服务支出:75.60万元。其中:办公经费:47.20万元,委托业务费:12.40万元,公务接待费:3万元,公务用车运行维护费:10万元,其他商品和服务支出:3万元。

3、对事业单位经常性补助:86.29万元。其中:工资福利支出:76.09万元,商品和服务支出:10.20万元。

4、对个人和家庭的补助:80.87万元。其中:社会福利和救助:0.92万元,离退休费:71.95万元,其他对个人和家庭的补助:8万元。

部门预算总额:780.51万元。其中:工资福利支出:613.84万元,商品和服务支出:85.80万元,对个人和家庭的补助:80.87万元。

(七)一般公共预算“三公经费”支出情况

部门预算“三公”经费安排情况说明:2018年“三公”经费安排预算资金为15万元,占公共财政预算支出的比重为0.02%,其中公务出国预算资金0万元;公务用车购置预算资金0万元;公务接待经费5万元(按人员经费2%-5%计提),主要用于省外或市外来我单位调研工作用餐;公务用车费用10万元,主要用于车辆的维修保养及保险支出。公务用车保有量为10辆。2018年“三公”经费与2017年“三公经费”预算数比较,减少1万元。

(八)政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费:2018年我单位本级及0 家二级单位的机关运行经费(非行政(参公)单位即单位机构运行经费)财政拨款预算57.6万元,比2017年预算减少10.2万元,下降15.04 %。

(二)政府采购情况:2018年我单位政府采购预算总额

0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。 无政府采购

(三)国有资产占有使用情况:我单位本级及0 家二级单位共有车辆0 辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。无占有使用国有资产

(四)预算绩效管理情况:2018年我单位实行绩效目标管理的项目0 个,涉及财政拨款预算0 万元。 未编制绩效目标

(五)项目支出安排情况说明:对本单位及二级单位承办的重点项目支出安排情况进行简要文字说明,尤其是涉及扶贫、教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等民生项目范畴的专项支出,须列明支出项目占相应预算总额的比重,并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。无以上项目资金安排

(六)国有资本经营预算:有国有资本经营预算拨款部门,须对国有资本经营预算情况进行说明。无国有资本经营预算拨款

四、专用名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二)一般公共服务(201)人大事务(01)行政运行(01)指本单位用保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(201)人大事务(01)人大会议(04)指本单位用于召开人民代表大会等专门会议的支出。

(四)一般公共服务(201)人大事务(01)代表工作经费(08)指本单位用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

(五)一般公共服务(201)人大事务(01)其他人大事务支出(99)指本单位其他人大事务方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208)行政单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)指本单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗费(01)、事业单位医疗费(02)指为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

(八)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)指按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

人大2018年预算公开表.xls


分享:
  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关信息